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365bet苹果版_365服务热线_bet体育365正规吗经济合作发展服务中心2020年度部门决算公开

发布日期：2021-08-02

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   市经济合作发展服务中心2020年度部门决算

                 目    录

第一部分    市经济合作发展服务中心概况
一、主要职责
二、部门决算单位构成
第二部分    市经济合作发展服务中心2020年度部门决算情况说明
第三部分    名词解释
第四部分    市经济合作发展服务中心2020年度部门决算报表
一、2020年度收入支出决算总表
二、2020年度收入决算表
三、2020年度支出决算表
四、2020年度财政拨款收入支出决算表
五、2020年度一般公共预算财政拨款支出决算表
六、2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、2020年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、2020年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

第一部分市经济合作发展服务中心概况

一、主要职责
365bet苹果版_365服务热线_bet体育365正规吗经济合作发展服务中心（市政府驻北京联络处）于2018年8月正式挂牌成立，机构规格正县级，为市直属事业单位，由市政府办公室代管。承担驻京联络、经贸合作交流服务、市直公务用车管理调度、设备运行维修，为部分机关、事业单位等方面提供技术支持和服务保障。

二、部门决算单位构成
纳入市经济合作发展服务中心2020年部门决算编制范围的二级预算单位:无。

第二部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况
（一）收入总计2228.43万元，包括：
1.财政拨款收入2227.25万元，占收入总计的99.95%。其中：公共预算财政拨款收入0万元，政府性基金收入0万元。
2.上级补助收入0万元。
3.事业收入0万元。
4.经营收入0万元。
5.附属单位上缴收入0万元。
6.其他收入0万元。
7.用事业基金弥补收支差额0万元。
8.上年结转和结余1.18万元，占收入总计的0.05%。主要是上年未付修车款费用。
与上年相比，今年收入增加983.53万元，增长79.08%，主要原因：2020年政府大楼劳务派遣人员工资由中心负责发放。
（二）支出总计2228.43万元，包括：
1.基本支出1861.30万元，占支出总计的83.52%。主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出1041.01万元，对个人和家庭的补助支出20.9万元，商品和服务支出799.4万元。
2.项目支出367.13万元，占支出总计的16.48%。主要包括运行保障、驻京办联络经费等业务支出。
3.上缴上级支出0万元。
4.经营支出0万元。
5.对附属单位补助支出0万元。
与上年相比，今年支出增加985.89万元，增长79.34%，主要原因：2020年政府大楼劳务派遣人员工资由中心负责发放。
（三）年末结转和结余1.18万元。
主要是年末未付出修车款的原因形成的结余。与上年相比，今年结转结余增加1.18万元，增长100%，主要原因：年末时支付修车款1.18万元由于结账原因未付出，结转至今年继续使用。
二、财政拨款支出决算情况
（一）总体情况。
2020年度财政拨款支出2228.43万元，其中：基本支出1861.30万元，项目支出367.13万元。与上年相比，财政拨款支出增加985.89万元，增长79.34%，主要原因：2020年政府大楼劳务派遣人员工资由中心负责发放。与年初预算相比，2020年财政拨款支出完成年初预算的91.3%，其中：基本支出完成年初预算的1.01%，项目完成年初预算的62.02%。
（二）具体情况。
2020年度财政拨款支出2228.43万元，按支出功能分类科目分，包括：一般公共服务支出1938.24万元，占86.98%；社会保障和就业支出165.23万元，占7.42%；医疗卫生与计划生育支出55.17万元，占2.48%；节能环保支出0万元，占0%；农林水支出0万元，占0%；交通运输支出0万元，占0%；资源勘探信息等支出0万元，占0%；援助其他地区支出0万元，占0%；国土海洋气象等支出0万元，占0%；住房保障支出69.80万元，占3.12%。
1.一般公共服务支出1938.24万元，具体包括：
（1）行政运行0万元。
（2）一般行政管理事务0万元。
（3）预算改革业务0万元。
（4）财政国库业务0万元。
（5）信息化建设0万元。
（6）事业运行1098.94万元，主要是中心日常的基本支出，完成年初预算的100%。
（7）机关服务839.30万元，主要是中心全额人员工资及运行保障费用，完成年初预算的100%。
2.社会保障和就业支出165.23万元，具体包括：
（1）归口管理的行政单位离退休0万元。
（2）事业单位离退休23.12万元，主要是退休人员采暖费及一次性劳模奖励金等支出，完成年初预算的92.21%，决算数大于年初预算数的原因主要是增加一次性劳模奖励金支出。
（3）机关事业单位基本养老保险缴费98.81万元，主要是中心全体人员养老保险缴费支出，完成年初预算的100%。
（4）死亡抚恤0万元。
（5）伤残抚恤0万元。
3.卫生健康支出55.17万元，包括：
（1）行政单位医疗0万元。
（2）事业单位医疗55.17万元，主要是中心全体人员医疗保险缴费支出，完成年初预算的100.6%,决算数大于年初预算数的原因主要是医疗保险调整基数，缴费比例增高。
4.农林水事务支出0万元。
5.金融支出0万元。
6.自然资源海洋气象等支出0万元。
7.住房保障支出69.8万元，具体包括：
住房公积金69.8万元，主要是中心全体人员住房公积缴费支出，完成年初预算的100%。
三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况
2020年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出35.64万元，完成年初预算的100%。其中：因公出国（境）费0万元，公务接待费10万元，公务用车购置及运行维护费25.64万元。
1.因公出国（境）费0万元。
2.公务接待费10万元，主要用于接待驻北京联络处接待国家部委办局、央企、北京政府有关部门、外省市商会企业家、文教卫生等部门，2020年国内公务接待累计56批次，187人，10万元。2020年公务接待费比上年减少6.3万元，下降38.65%，主要是疫情期间减少接待次数等原因。
3. 公务用车购置及运行费25.64万元。
公务用车购置费0万元。
公务用车运行维护费25.64万元，主要用于负责中心、驻京办日常工作需要。截至年末使用一般公共预算财政拨款开支的公务用车保有量5辆。
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2020年度一般公共预算财政拨款基本支出1861.30万元，其中：人员经费1061.90万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭补助的支出；日常公用经费799.4万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新。
五、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况。
2020年经合中心机关运行经费支出0万元。
（二）政府采购支出情况。
2020年经合中心政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
（三）国有资产占用情况。
截至2020年12月31日，经合中心共有车辆5辆，其中：副省级以上领导干部用车0辆，主要领导干部用车0辆，机要通讯用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车5辆，其他用车主要是负责中心、驻京办日常工作需要；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
（四）预算绩效管理工作开展情况。
根据财政预算管理要求，我单位组织对2020年度预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及预算支出项目3个，涉及资金617万元，自评覆盖率（开展绩效自评的项目数/年初批复绩效目标的项目数）达到100%，自评平均分（开展绩效自评的项目分数总和/开展绩效自评的项目数）100分。
通过绩效自评发现预算项目管理主要存在以下问题：一是预算绩效管理工作机构及职责有待完善，项目预算执行进度有待提高；二是对预算绩效管理认识不足；三是预算绩效管理工作体系尚不完善。下一步将采取以下措施加以改进：一是加强宣传绩效管理宣传，更新绩效管理观念，提高绩效管理的认识，提升绩效管理能力。二是进一步理顺部门职责，规范操作流程，明确工作任务。遵循“统一领导、分工协作、相互配合”的原则，与财政及中心各业务部门密切配合、共同推进绩效管理各项工作。

第三部分名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。
3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
4.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
5.附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。
6.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、 “上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。
7.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”、“其他收入”不足以安排当年支出情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
8.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
9.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
11.上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。
12.经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
13.对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。
14.“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
15.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。