目        录

第一部分 部门概况

一、部门主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分2023年部门预算表

一、2023年部门收支预算总表

二、2023年部门收入预算总表

三、2023年部门支出预算总表

四、2023年部门财政拨款收支预算总表

五、2023年部门一般公共预算支出表

六、2023年部门一般公共预算基本支出表

七、2023年部门财政拨款预算“三公”经费支出表

八、2023年部门政府性基金预算支出表

九、2023年部门项目支出预算表

十、2023年支出功能分类预算表

十一、2023年支出经济分类预算表（政府预算）

十二、2023年部门支出经济分类预算表（部门预算）

十三、2023年部门债务支出预算表

十四、2023年部门政府采购支出预算表

十五、2023年部门政府购买服务支出预算表

十六、2023年部门整体绩效目标表

十七、2023年部门部门预算项目（政策）绩效目标表

第三部分  2023年部门预算情况说明

第四部分  名词解释

第一部分 部门概况

  一、部门主要职责

检查文化市场，繁荣文化事业。负责对城区文化市场进行日常监督检查，协助支队完成全市“扫黄打非”有关工作任务。

  二、部门预算单位构成

本单位为2023年部门预算编制范围内的二级预算单位。

第二部分 部门预算公开表

365bet苹果版_365服务热线_bet体育365正规吗文化市场综合执法支队直属执法大队2023年预算公开表.xlsx

第三部分 2023年部门预算情况说明

  一、关于2023年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，本部门及所属单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：财政拨款收入(含上级提前告知转移支付资金)、纳入预算管理的行政事业性收费收入、纳入预算管理的专项收入、纳入政府性基金预算管理收入(含上级提前告知转移支付资金)、纳入专户管理的行政事业性收费收入、政府住房收入、国有资源（资产）有偿使用收入、其他收入；支出包括：文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出等。

本部门2023年收支总预算146.26万元。

收入预算增减情况：

2023年，本部门收入预算97.28万元，比上年增加15.88万元，增长19.50 %，增加主要原因工作人员绩效工资纳入预算，使得人员成本增长，收入预算增加；按照资金来源划分，财政拨款收入(含上级提前告知转移支付资金)97.28万元，同比增加15.88万元，增长19.50 %，增加主要原因工作人员绩效工资纳入预算，使得人员成本增长，收入预算增加。

支出预算增减情况：

2023年，本部门总体情况支出97.28万元，比上年增加15.88万元，增长19.50 %，增加主要原因工作人员绩效工资纳入预算，使得人员成本增长，收入预算增加。其中：基本支出97.28万元，比上年增加15.88万元，增长19.50 %，增加主要原因工作人员绩效工资纳入预算，使得人员成本增长，收入预算增加；无项目支出。    

二、关于2023年财政拨款收支预算情况说明

本部门2023年财政拨款收支总预算97.28万元，收入预算按来源分为当年财政拨款收入。具体包括：当年财政拨款收入97.28万元。按功能支出分类包括：文化旅游体育与传媒支出70.15万元，社会保障和就业支出14.55万元，卫生健康支出4.81万元，住房保障支出7.77万元；按经济支出分类包括:工资福利支出92.48万元，商品和服务支出4.80万元，无项目支出。

财政拨款收入预算增减情况：工作人员绩效工资纳入预算，使得人员成本增长，收入预算增加。

      财政拨款支出预算增减情况：工作人员绩效工资纳入预算，使得人员成本增长，收入预算增加。

  三、关于2023年一般公共预算基本支出情况说明

  本部门及所属单位2022年一般公共预算基本支出97.28万元，其中：工资福利支出70.15万元，商品和服务支出     4.80万元。

  人员经费70.15万元，主要包括：基本工资、津贴补贴（含购房补贴、在职个人取暖费等）、奖金、机关事业单位基本养老保险、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他社会保障缴费。

商品和服务支出4.80万元，主要包括：办公费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用和其他商品服务支出。

  四、关于2023年“三公”经费预算情况说明

  2023年无“三公”经费支出。

五、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费情况

2023年单位机关运行经费预算为4.80万元。

（二）政府采购情况

2023年我部门政府采购预算0万元。

（三）政府购买服务情况

  2023年我部门政府购买服务预算0万元。

（四）国有资产占有使用情况

  截止2022年12月，我单位无车辆。 

（五）预算绩效情况

 2023年本单位无项目支出。

（六）预算公开表数据中无数据的情况说明

 2023年预算中没有事项和相关收入/支出，相应表格为空表。

第四部分 名词解释

1、财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。 

2、基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 

3、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

   4. 机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、办公用车运行维护费以及其他费用。

5.“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。