2022年部门预算公开说明

第一部分 部门概况

一、部门主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分2022年部门预算表

一、2022年部门收支总体情况表

二、2022年部门收入总体情况表

三、2022年部门支出总体情况表

四、2022年部门财政拨款收支总体情况表

五、2022年部门一般公共预算支出情况表

六、2022年一般公共预算基本支出（按经济分类）情况表

七、2022年一般公共预算基本支出按经济分类情况表

八、2022年部门（政府性基金收入）政府性基金预算支出情况表

九、2022年部门项目支出预算表

十、2022年部门支出总体情况表（按功能科目）

十一、2022年部门支出总体情况表（政府预算）

十二、2022年部门支出总体情况表（部门预算）

十三、2022年债务支出预算表

十四、2022年部门政府采购支出预算表

十五、2022年部门政府购买服务支出预算表

十六、2022年部门支出整体绩效目标表

十七、2022年部门项目支出预算绩效目标情况表

十八、2022年部门专项资金预算表

第三部分  2022年部门预算情况说明

第四部分  名词解释

第一部分 部门概况

  一、部门主要职责

1. 培养中、高级实用技能人才及技师，提高社会职业素质。

2. 负责中等职业技术教育和高级技能人才培养及实训工作。

3. 受有关部门和单位委托，承担相关人员就业前培训及在岗培训工作，开展相关职业技能鉴定工作。

  二、部门预算单位构成

  本次纳入2022年部门预算编制范围的二级预算单位包括：365bet苹果版_365服务热线_bet体育365正规吗技师学院

第二部分 部门预算公开表

2022年部门预算公开表（见附件）

第三部分 2022年部门预算情况说明

  一、关于2022年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，本部门及所属单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：财政拨款收入(含上级提前告知转移支付资金)、纳入预算管理的行政事业性收费收入、纳入专户管理的行政事业性收费收入；支出包括：一般公共服务、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出等。

本部门及所属单位2022年收支总预算 3039.52 万元。

收入预算增减情况：

2022年，本部门及所属单位部门收入预算3039.52万元，比上年增加79.54万元，增长2.69%，增加主要原因：增加了中等职业教育改善办学条件专项资金；按照资金来源划分，财政拨款收入(含上级提前告知转移支付资金)2960.32万元，同比增加59.54万元，2.05增长%  增加主要原因：增加了中等职业教育改善办学条件专项资金；纳入预算管理的行政事业性收费收入79.2万元，同比增加20万元，增长33.78%，增加主要原因：学生人数增加。

支出预算增减情况：

2022年，本部门及所属单位部门总体情况支出3039.52万元，比上年增加79.54万元，增长2.69%，增加主要原因：增加了中等职业教育改善办学条件专项资金；其中：基本支出2929.02万元，比上年增加31.04万元，增长1.1%，增长主要原因：人员经费增加；项目支出比上年增加48.5万元，增长78%，增长主要原因：增加了中等职业教育改善办学条件专项资金。    

二、关于2022年财政拨款收支预算情况说明

本部门及所属单位2022年财政拨款收支总预算2960.32万元，收入预算按来源为财政拨款收入。当年财政拨款收入2960.32万元。按功能支出分类包括：一般公共服务支出2960.32万元；按经济支出分类包括:工资福利支出2,376.54 万元，商品和服务支出369.03万元，对个人和家庭的补助支出104.25 万元，项目支出110.5万元。     

  三、关于2022年一般公共预算基本支出情况说明

  本部门及所属单位2022年一般公共预算基本支出2849.82万元，其中：工资福利支出2,376.54万元，商品和服务支出369.03万元，对个人和家庭补助支出104.25万元。

  人员经费2480.79万元，主要包括：基本工资、津贴补贴（含购房补贴、在职个人取暖费等）、奖金、机关事业单位基本养老保险、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他社会保障缴费等。

商品和服务支出369.03万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用和其他商品服务支出等。

四、其他重要事项情况说明

(一)预算绩效情况

 2022年共涉及1个项目填报了绩效指标，项目支出预算合计为80万元。单个项目支出绩效目标和指标详见附表。

（二）预算公开表数据中无数据的情况说明

 2022年预算中没有一般公共预算“三公”经费、纳入财政管理的政府性基金、债务支出、政府采购支出预算、政府购买服务项目预算以及部门管理的专项资金预算，相应表格为空表。

第四部分 名词解释

1.财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

2.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

3.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

4.非税收入：指除税收以外，由各级政府、国家机关、事业单位、代行政府职能的社会团体及其他组织依法利用政府权力、政府信誉、国家资源、国有资产或提供特定公共服务、准公共服务取得用于满足社会公共需要或准公共需要的财政性资金。

5.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

6. 卫生健康（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

    7. 住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：反应行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

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